Unione dei Comuni del Coros
Portale dei Servizi eGovernment

DIRIGENZIALE - SETTORE AMMINISTRATIVO

num.part. 19 del 21/02/2019

Servizio di telefonia fissa, mobile e internet edifici dell'Unione. Ditta Vodafone Italia S.p.A. Liquidazione fattura n° AL02505739 del 13.02.2019 - periodo 09.12.2018 13.02.2019.

DIRIGENZIALE - SETTORE AMMINISTRATIVO

num.part. 18 del 18/02/2019

FORNITURA E ATTIVAZIONE DI NUOVO SISTEMA RADIO DIGITALE, DI UNA CENTRALE OPERATIVA PER LA GESTIONE DEGLI INTERVENTI E PER LA LOCALIZZAZIONE DELLE RISORSE IN MOVIMENTO SUL TERRITORIO. Impegno e liquidazione del contributo a saldo per l'anno 2015 per la concessione individuale d'uso delle frequenze a favore del Ministero dello Sviluppo Economico, Dipartimento per le Comunicazioni.

DIRIGENZIALE - SETTORE AMMINISTRATIVO

num.part. 17 del 15/02/2019

Partecipazione a iniziativa al programma di attività di gemellaggio denominato "Contribuire a un'Europa più solidare", promossa dalla Municipalità di Cabanas in Spagna - Impegno di spesa.

DIRIGENZIALE - SETTORE AMMINISTRATIVO

num.part. 16 del 12/02/2019

Intervento tecnico e fornitura in opera di materiale per funzionamento nuovo server Unione - Liquidazione fattura alla ditta Informatica Amica di Sassari.

DIRIGENZIALE - SETTORE AMMINISTRATIVO

num.part. 15 del 07/02/2019

Intervento, acquisto toner e testina per plotter Ufficio Tecnico - Ditta Faticoni con sede in Via Calamattia, 10 - Cagliari. Liquidazione fattura.

DIRIGENZIALE - SETTORE AMMINISTRATIVO

num.part. 14 del 07/02/2019

FORNITURA E ATTIVAZIONE DI NUOVO SISTEMA RADIO DIGITALE, DI UNA CENTRALE OPERATIVA PER LA GESTIONE DEGLI INTERVENTI E PER LA LOCALIZZAZIONE DELLE RISORSE IN MOVIMENTO SUL TERRITORIO. Impegno e liquidazione del contributo per l'anno 2019 per la concessione individuale d'uso delle frequenze a favore del Ministero dello Sviluppo Economico, Dipartimento per le Comunicazioni.

DIRIGENZIALE - SETTORE AMMINISTRATIVO

num.part. 13 del 06/02/2019

SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA E MOBILE ANNO 2019. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA VODAFONE ITALIA SPA.

SETTORE TECNICO

num.part. 5 del 06/02/2019

SISTEMA RADIO DIGITALE E CENTRALE OPERATIVA PER LA GESTIONE DEGLI INTERVENTI E PER LA LOCALIZZAZIONE DELLE RISORSE IN MOVIMENTO SUL TERRITORIO. Impegno di spesa e contestuale liquidazione del canone di locazione postazione del ponte radio Ittiri per l'anno 2019.

SETTORE TECNICO

num.part. 4 del 06/02/2019

GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO DEI RR.SS.UU. NEI COMUNI DELL'UNIONE COROS (Cargeghe, Muros, Tissi, Usini, Putifigari e Olmedo). CIG: 482988425D. SANZIONE PER INADEMPIENZE DEL 31.12.2018

DIRIGENZIALE - SETTORE AMMINISTRATIVO

num.part. 12 del 04/02/2019

Servizio di assistenza e aggiornamento software gestionali anno 2019. Liquidazione spesa a favore della ditta Halley Sardegna.

DIRIGENZIALE - SETTORE AMMINISTRATIVO

num.part. 11 del 31/01/2019

Intervento tecnico e fornitura in opera di materiale informatico per installazione nuovo server Unione - Impegno di Spesa a favore della ditta Informatica Amica di Sassari.

DIRIGENZIALE - SETTORE AMMINISTRATIVO

num.part. 10 del 30/01/2019

Intervento tecnico configurazione e installazione sistema operativo nuovo server dell'Unione - Liquidazione fattura alla ditta Informatica Amica di Sassari.

DIRIGENZIALE - SETTORE AMMINISTRATIVO

num.part. 9 del 29/01/2019

Affidamento del servizio di assistenza e aggiornamento software gestionali anno 2019. Oda 797931 - Impegno di spesa a favore della ditta Halley Sardegna..

SETTORE FINANZIARIO

num.part. 2 del 29/01/2019

Adesione alla convenzione Consip per la fornitura del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto cartacei - Impegno spesa a favore della ditta Ditta Repas Lunch Coupon S.r.l..

DIRIGENZIALE - SETTORE AMMINISTRATIVO

num.part. 8 del 28/01/2019

SERVIZIO CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA - D.P.C.M. del 3.12.2013 e D.P.C.M. del 13.11.2014 ANNO 2019. LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA HALLEY SARDEGNA SRL.

DIRIGENZIALE - SETTORE AMMINISTRATIVO

num.part. 7 del 23/01/2019

SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DELL'UNIONE PER IL TRIENNIO 2019-2021. RDO SULLA PIATTAFORMA SARDEGNA CAT CON PROCEDURA MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO PREVIO CONFRONTO COMPETITIVO, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. N° 50/2016. APPROVAZIONE VERBALE E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO A FAVORE DELLA DITTA PASER DI SASSARI. IMPEGNO DI SPESA.

DIRIGENZIALE - SETTORE AMMINISTRATIVO

num.part. 6 del 23/01/2019

Abbonamento al servizio ACI-PRA fornito da ANCITEL SPA, in favore dei servizi ed uffici delle Polizie Locali dei Comuni aderenti all'Unione dei Comuni del Coros. Liquidazione canone consultazione SERVIZIO APP. ACI PRA 4° Trimestre anno 2018

DIRIGENZIALE - SETTORE AMMINISTRATIVO

num.part. 5 del 22/01/2019

Determinazione a contrarre ai sensi dell'articolo 32 e dell'articolo 36 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50. Affidamento del servizio di assistenza e aggiornamento software gestionali anno 2019. Trattativa diretta sul mercato Elettronico per le Pubbliche Amministrazioni e Prenotazione di impegno.

DIRIGENZIALE - SETTORE AMMINISTRATIVO

num.part. 4 del 22/01/2019

Incarico biennale di assistenza per l'adeguamento delle procedure al Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione e al trattamento dei dati personali e alla libera circolazione degli stessi, oltre quello di D.P.O. (data protection officer) ai sensi dell'art. 37, paragrafo 1 del suddetto regolamento europeo e formazione del personale . Liquidazione competenze anno 2018

SETTORE FINANZIARIO

num.part. 1 del 22/01/2019

Liquidazione compenso al Revisore dei Conti Dott. Giuseppe Carlo Sanna - Anno 2018.

DIRIGENZIALE - SETTORE AMMINISTRATIVO

num.part. 3 del 16/01/2019

Fornitura server informatico n. ODA 4569208 - Liquidazione fattura alla ditta Converge S.p.A. di Roma.

DIRIGENZIALE - SETTORE AMMINISTRATIVO

num.part. 2 del 16/01/2019

Appalto triennale servizio di pulizia locali Unione Coros. RDO n 1086688. Liquidazione mensilità dicembre 2018 alla ditta Paser srl Uninominale di Sassari.

DIRIGENZIALE - SETTORE AMMINISTRATIVO

num.part. 1 del 16/01/2019

Fornitura di antivirus per i personal computer dell'Unione - Liquidazione fattura alla ditta Progetti dUfficio srl Sassari.

SETTORE TECNICO

num.part. 3 del 10/01/2019

Impegno e liquidazione contributo a favore dell'ANAC per l'appalto relativo all'esecuzione dei lavori di "MANUTENZIONE DELLE STRADE RURALI DELL'UNIONE, STRUMENTALE AL POTENZIAMENTO DELLA FUNZIONE DI PROTEZIONE CIVILE E ALL'AZIONE DI PREVENZIONE DEGLI INCENDI LOTTO I". CUP: B37H17002190005, CIG: 7559885674

SETTORE TECNICO

num.part. 2 del 10/01/2019

Impegno e liquidazione contributo a favore dell'ANAC per l'appalto relativo all'esecuzione dei lavori di "MANUTENZIONE DELLE STRADE RURALI DELL'UNIONE, STRUMENTALE AL POTENZIAMENTO DELLA FUNZIONE DI PROTEZIONE CIVILE E ALL'AZIONE DI PREVENZIONE DEGLI INCENDI LOTTO II". CUP: B37H17002190005, CIG: 755988781A