Unione dei Comuni del Coros

Atti amministrativi

Determine

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Unità organizzativa	Num.Part.	Data atto	Oggetto	Determine
DIRIGENZIALE - SETTORE AMMINISTRATIVO	123	12/11/2018	Intervento su plotter e acquisto toner Ufficio Tecnico - Impegno di Spesa a favore della ditta Faticoni SpA - Cagliari	DIRIGENZIALE - SETTORE AMMINISTRATIVO num.part. 123 del 12/11/2018 Intervento su plotter e acquisto toner Ufficio Tecnico - Impegno di Spesa a favore della ditta Faticoni SpA - Cagliari
DIRIGENZIALE - SETTORE AMMINISTRATIVO	122	08/11/2018	Programma annuale 2018 di formazione e aggiornamento professionale a beneficio del personale dipendente dei comuni aderenti all'Unione Coros da parte degli ufficiali di anagrafe e stato civile. Castelserdo 4 e 5 ottobre 2018 Liquidazione a favore della ditta ANUSCA di Castel San Pietro Terme (BO).	DIRIGENZIALE - SETTORE AMMINISTRATIVO num.part. 122 del 08/11/2018 Programma annuale 2018 di formazione e aggiornamento professionale a beneficio del personale dipendente dei comuni aderenti all'Unione Coros da parte degli ufficiali di anagrafe e stato civile. Castelserdo 4 e 5 ottobre 2018 Liquidazione a favore della ditta ANUSCA di Castel San Pietro Terme (BO).
DIRIGENZIALE - SETTORE AMMINISTRATIVO	121	08/11/2018	Contributo Straordinario alle Compagnie Barracellari dell'Unione dei Comuni del Coros (Florinas, Ittiri, Muros, Ossi, Olmedo, Tissi, Uri ed Usini) disposto con deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci n° 18 del 17.05.2017 e della Giunta n. 21 del 25.07.2017 -Liquidazione saldo del 40% alla compagnia di Ittiri che ha presentato il rendiconto finale delle somme spese.	DIRIGENZIALE - SETTORE AMMINISTRATIVO num.part. 121 del 08/11/2018 Contributo Straordinario alle Compagnie Barracellari dell'Unione dei Comuni del Coros (Florinas, Ittiri, Muros, Ossi, Olmedo, Tissi, Uri ed Usini) disposto con deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci n° 18 del 17.05.2017 e della Giunta n. 21 del 25.07.2017 -Liquidazione saldo del 40% alla compagnia di Ittiri che ha presentato il rendiconto finale delle somme spese.
DIRIGENZIALE - SETTORE AMMINISTRATIVO	120	08/11/2018	PROGRAMMA ANNUALE 2018 DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE A BENEFICIO DEL PERSONALE DIPENDENTE DEI COMUNI ADERENTI ALL'UNIONE COROS. DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER SERVIZIO ORGANIZZAZIONE DI UNA GIORNATA DI FORMAZIONE IN MATERIA DI "LA GESTIONE DELLA GARA TELEMATICA ATTRAVERSO LE PIATTAFORME ELETTRONICHE" MEDIANTE ORDINE DIRETTO D'ACQUISTO SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE. (ODA 4579008). AFFIDAMENTO ALLA DITTA MEDIACONSULT SRL - BARLETTA. IMPEGNO DI SPESA.	DIRIGENZIALE - SETTORE AMMINISTRATIVO num.part. 120 del 08/11/2018 PROGRAMMA ANNUALE 2018 DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE A BENEFICIO DEL PERSONALE DIPENDENTE DEI COMUNI ADERENTI ALL'UNIONE COROS. DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER SERVIZIO ORGANIZZAZIONE DI UNA GIORNATA DI FORMAZIONE IN MATERIA DI "LA GESTIONE DELLA GARA TELEMATICA ATTRAVERSO LE PIATTAFORME ELETTRONICHE" MEDIANTE ORDINE DIRETTO D'ACQUISTO SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE. (ODA 4579008). AFFIDAMENTO ALLA DITTA MEDIACONSULT SRL - BARLETTA. IMPEGNO DI SPESA.
DIRIGENZIALE - SETTORE AMMINISTRATIVO	119	07/11/2018	SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA E INTERNET EDIFICI DELL'UNIONE. DITTA VODAFONE ITALIA S.P.A. LIQUIDAZIONE FATTURA N° AI18604583 DEL 13.08.2018 RELATIVA AL PERIODO 09.08.2018 -08-10-2018 E ACCERTAMENTO DI RIMBORSO PER RIACCREDITO CORRISPETTIVI.	DIRIGENZIALE - SETTORE AMMINISTRATIVO num.part. 119 del 07/11/2018 SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA E INTERNET EDIFICI DELL'UNIONE. DITTA VODAFONE ITALIA S.P.A. LIQUIDAZIONE FATTURA N° AI18604583 DEL 13.08.2018 RELATIVA AL PERIODO 09.08.2018 -08-10-2018 E ACCERTAMENTO DI RIMBORSO PER RIACCREDITO CORRISPETTIVI.
DIRIGENZIALE - SETTORE AMMINISTRATIVO	118	05/11/2018	MANIFESTAZIONE SOLIDARTE 2018 - ROTARY CLUB NORD - SASSARI - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO CAMERA DI COMMERCIO DI SASSARI.	DIRIGENZIALE - SETTORE AMMINISTRATIVO num.part. 118 del 05/11/2018 MANIFESTAZIONE SOLIDARTE 2018 - ROTARY CLUB NORD - SASSARI - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO CAMERA DI COMMERCIO DI SASSARI.
DIRIGENZIALE - SETTORE AMMINISTRATIVO	117	05/11/2018	APPALTO TRIENNALE SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI UNIONE COROS. RDO N 1086688. LIQUIDAZIONE MENSILITA' OTTOBRE 2018 ALLA DITTA PASER SRL UNINOMINALE DI SASSARI.	DIRIGENZIALE - SETTORE AMMINISTRATIVO num.part. 117 del 05/11/2018 APPALTO TRIENNALE SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI UNIONE COROS. RDO N 1086688. LIQUIDAZIONE MENSILITA' OTTOBRE 2018 ALLA DITTA PASER SRL UNINOMINALE DI SASSARI.
DIRIGENZIALE - SETTORE AMMINISTRATIVO	116	05/11/2018	Programma annuale 2018 di formazione e aggiornamento professionale a beneficio del personale dipendente dei Comuni aderenti all'Unione Coros. 2 giornate di formazione in materia di anticorruzione (ODA 583483). Liquidazione a favore della ditta Dasein srl Torino.	DIRIGENZIALE - SETTORE AMMINISTRATIVO num.part. 116 del 05/11/2018 Programma annuale 2018 di formazione e aggiornamento professionale a beneficio del personale dipendente dei Comuni aderenti all'Unione Coros. 2 giornate di formazione in materia di anticorruzione (ODA 583483). Liquidazione a favore della ditta Dasein srl Torino.
DIRIGENZIALE - SETTORE AMMINISTRATIVO	115	05/11/2018	Acquisto lavagna portablocco a fogli mobili. Liquidazione fatturaa favore della Ditta Kratos S.p.a..	DIRIGENZIALE - SETTORE AMMINISTRATIVO num.part. 115 del 05/11/2018 Acquisto lavagna portablocco a fogli mobili. Liquidazione fatturaa favore della Ditta Kratos S.p.a..
DIRIGENZIALE - SETTORE AMMINISTRATIVO	114	05/11/2018	Abbonamento al servizio ACI-PRA fornito da ANCITEL SPA, in favore dei servizi ed uffici delle Polizie Locali dei Comuni aderenti all'Unione dei Comuni del Coros. Liquidazione canone consultazione SERVIZIO APP. ACI PRA 2° Trimestre anno 2018	DIRIGENZIALE - SETTORE AMMINISTRATIVO num.part. 114 del 05/11/2018 Abbonamento al servizio ACI-PRA fornito da ANCITEL SPA, in favore dei servizi ed uffici delle Polizie Locali dei Comuni aderenti all'Unione dei Comuni del Coros. Liquidazione canone consultazione SERVIZIO APP. ACI PRA 2° Trimestre anno 2018
DIRIGENZIALE - SETTORE AMMINISTRATIVO	113	31/10/2018	DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER ACQUISTO SERVER INFORMATICO SUL MEPA: N. ODA 4569208	DIRIGENZIALE - SETTORE AMMINISTRATIVO num.part. 113 del 31/10/2018 DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER ACQUISTO SERVER INFORMATICO SUL MEPA: N. ODA 4569208
SETTORE FINANZIARIO	22	31/10/2018	Impegno di spesa e liquidazione all'ARAN del contributo relativo all'anno 2018	SETTORE FINANZIARIO num.part. 22 del 31/10/2018 Impegno di spesa e liquidazione all'ARAN del contributo relativo all'anno 2018
DIRIGENZIALE - SETTORE AMMINISTRATIVO	112	30/10/2018	FORNITURA E ATTIVAZIONE DI NUOVO SISTEMA RADIO DIGITALE, DI UNA CENTRALE OPERATIVA PER LA GESTIONE DEGLI INTERVENTI E PER LA LOCALIZZAZIONE DELLE RISORSE IN MOVIMENTO SUL TERRITORIO. Canone annuo di manutenzione postazioni radio anno 2018. Liquidazione somme preventivamente impegnate: ditta EUROTEC s.r.l con sede nella s.v. Filigheddu, 127 -07100 Sassari- P.IVA. 02509340903.	DIRIGENZIALE - SETTORE AMMINISTRATIVO num.part. 112 del 30/10/2018 FORNITURA E ATTIVAZIONE DI NUOVO SISTEMA RADIO DIGITALE, DI UNA CENTRALE OPERATIVA PER LA GESTIONE DEGLI INTERVENTI E PER LA LOCALIZZAZIONE DELLE RISORSE IN MOVIMENTO SUL TERRITORIO. Canone annuo di manutenzione postazioni radio anno 2018. Liquidazione somme preventivamente impegnate: ditta EUROTEC s.r.l con sede nella s.v. Filigheddu, 127 -07100 Sassari- P.IVA. 02509340903.
DIRIGENZIALE - SETTORE AMMINISTRATIVO	111	30/10/2018	Servizio di noleggio fotocopiatrici multifunzione tramite ricorso al MEPA (ODA n° 3279745). Ditta Faticoni con sede in Via Calamattia, 10 a Cagliari, P.I. 01117510923. Liquidazione fattura nolo e copie al 30.09.2018.	DIRIGENZIALE - SETTORE AMMINISTRATIVO num.part. 111 del 30/10/2018 Servizio di noleggio fotocopiatrici multifunzione tramite ricorso al MEPA (ODA n° 3279745). Ditta Faticoni con sede in Via Calamattia, 10 a Cagliari, P.I. 01117510923. Liquidazione fattura nolo e copie al 30.09.2018.
DIRIGENZIALE - SETTORE AMMINISTRATIVO	110	29/10/2018	Contributo al Coordinamento di Protezione Civile del territorio del Coros - disposto con deliberazione della Giunta dell'Unione n° 29 del 03.07.2018 e n. 39 del 16.10.2018 - Liquidazione 2° acconto.	DIRIGENZIALE - SETTORE AMMINISTRATIVO num.part. 110 del 29/10/2018 Contributo al Coordinamento di Protezione Civile del territorio del Coros - disposto con deliberazione della Giunta dell'Unione n° 29 del 03.07.2018 e n. 39 del 16.10.2018 - Liquidazione 2° acconto.
SETTORE TECNICO	47	25/10/2018	DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELL'APPALTO DI SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO DEI RR.SS.UU DAL 01.01.2019 AL 31.12.2025 NEI COMUNI DELLUNIONE COROS (Cargeghe, Ittiri, Muros, Ossi, Putifigari, Tissi, Uri e Usini) E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA PLURIENNALE 2018-2020	SETTORE TECNICO num.part. 47 del 25/10/2018 DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELL'APPALTO DI SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO DEI RR.SS.UU DAL 01.01.2019 AL 31.12.2025 NEI COMUNI DELLUNIONE COROS (Cargeghe, Ittiri, Muros, Ossi, Putifigari, Tissi, Uri e Usini) E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA PLURIENNALE 2018-2020
SETTORE TECNICO	46	24/10/2018	RIMBORSO DIRITTI ISTRUTTORIA ERRONEAMENTE VERSATI	SETTORE TECNICO num.part. 46 del 24/10/2018 RIMBORSO DIRITTI ISTRUTTORIA ERRONEAMENTE VERSATI
SETTORE FINANZIARIO	21	24/10/2018	Integrazione Fondo risorse decentrate anno 2018 e applicazione dell'art. 67 CCNL Funzioni Locali del 21.05.2018.	SETTORE FINANZIARIO num.part. 21 del 24/10/2018 Integrazione Fondo risorse decentrate anno 2018 e applicazione dell'art. 67 CCNL Funzioni Locali del 21.05.2018.
DIRIGENZIALE - SETTORE AMMINISTRATIVO	109	22/10/2018	PROGRAMMA ANNUALE 2018 DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE A BENEFICIO DEL PERSONALE E DEGLI AMMINISTRATORI DEI COMUNI ADERENTI ALL'UNIONE COROS. ORGANIZZAZIONE FORMAZIONE SPECIFICA IN MATERIA DI COMUNICAZIONE SOCIAL MEDIA E PUBBLICA AMMINISTRAZIONE. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA SPROFESSIONAL ACCADEMY PORTO MANTOVANO(MN).	DIRIGENZIALE - SETTORE AMMINISTRATIVO num.part. 109 del 22/10/2018 PROGRAMMA ANNUALE 2018 DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE A BENEFICIO DEL PERSONALE E DEGLI AMMINISTRATORI DEI COMUNI ADERENTI ALL'UNIONE COROS. ORGANIZZAZIONE FORMAZIONE SPECIFICA IN MATERIA DI COMUNICAZIONE SOCIAL MEDIA E PUBBLICA AMMINISTRAZIONE. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA SPROFESSIONAL ACCADEMY PORTO MANTOVANO(MN).
DIRIGENZIALE - SETTORE AMMINISTRATIVO	108	19/10/2018	PARTECIPAZIONE CONGRESSO NAZIONALE ANCI - RIMINI - IMPEGNO DI SPESA.	DIRIGENZIALE - SETTORE AMMINISTRATIVO num.part. 108 del 19/10/2018 PARTECIPAZIONE CONGRESSO NAZIONALE ANCI - RIMINI - IMPEGNO DI SPESA.
DIRIGENZIALE - SETTORE AMMINISTRATIVO	107	19/10/2018	Fornitura Toner per plotter ufficio tecnico -- Ditta Faticoni con sede in Via Calamattia, 10 - Cagliari. Liquidazione fattura.	DIRIGENZIALE - SETTORE AMMINISTRATIVO num.part. 107 del 19/10/2018 Fornitura Toner per plotter ufficio tecnico -- Ditta Faticoni con sede in Via Calamattia, 10 - Cagliari. Liquidazione fattura.
DIRIGENZIALE - SETTORE AMMINISTRATIVO	106	18/10/2018	Gestione associata del servizio medico veterinario specialistico per cani randagi di 2° livello - Servizio di taxi dog per animali dimessi dal Dipartimento di Medicina Veterinaria dell'Università di Sassari. Liquidazione fattura servizio al 16.10.2018.	DIRIGENZIALE - SETTORE AMMINISTRATIVO num.part. 106 del 18/10/2018 Gestione associata del servizio medico veterinario specialistico per cani randagi di 2° livello - Servizio di taxi dog per animali dimessi dal Dipartimento di Medicina Veterinaria dell'Università di Sassari. Liquidazione fattura servizio al 16.10.2018.
SETTORE FINANZIARIO	20	17/10/2018	Liquidazione diritti di rogito al Segretario generale dell'Unione al 30.09.2018	SETTORE FINANZIARIO num.part. 20 del 17/10/2018 Liquidazione diritti di rogito al Segretario generale dell'Unione al 30.09.2018
SETTORE TECNICO	45	12/10/2018	DETERMINAZIONE A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI N. 100 TRANSENNE E DI N. 10 BARRIERE MODELLO "NEW JERSEY" mediante affidamento diretto ai sensi dellart. 36 comma 2, lett. a), tramite MEPA. CIG: Z1E25463E5	SETTORE TECNICO num.part. 45 del 12/10/2018 DETERMINAZIONE A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI N. 100 TRANSENNE E DI N. 10 BARRIERE MODELLO "NEW JERSEY" mediante affidamento diretto ai sensi dellart. 36 comma 2, lett. a), tramite MEPA. CIG: Z1E25463E5
DIRIGENZIALE - SETTORE AMMINISTRATIVO	105	11/10/2018	IMPEGNO SPESA COMPONENTI ESTERNI DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE DELL'UNIONE FINO AL 31.12.2018.	DIRIGENZIALE - SETTORE AMMINISTRATIVO num.part. 105 del 11/10/2018 IMPEGNO SPESA COMPONENTI ESTERNI DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE DELL'UNIONE FINO AL 31.12.2018.
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